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        備品備件 安全庫存規定

          備品備件 安全庫存規定之相關制度和職責,1.目的為了加強備品備件安全庫存的集中統一管理,做好備品備件的儲備、供應工作,抓好用、管、修、供四個環節,以保證設備故障修理和檢修計劃的順利進行;降低庫存資金占用,逐步做到備品備件安...

        1.目的
        為了加強備品備件安全庫存的集中統一管理,做好備品備件的儲備、供應工作,抓好用、管、修、供四個環節,以保證設備故障修理和檢修計劃的順利進行;降低庫存資金占用,逐步做到備品備件安全庫存良性循環運作。
        2.范圍
        備品備件安全庫存的定額標準制訂、審批、修訂以及備品備件的申購、審核、采購或加工、驗收、保管、出入庫和補充。
        3.職責
        3.1技術保障部負責收集相關部門提供的資料信息,并根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律,以及以往備件的歷史消耗數據和經驗,合理編制備件安全庫存定額標準。設備工程師負責制訂機械配件的安全庫存定額標準;電氣工程師負責制訂電器配件的安全庫存定額標準。安全庫存定額標準必須及時修訂。
        3.2生產部和儲運部按目標持續降低備品備件消耗,控制備品備件費用,及時提供所需新的備品備件情況。
        3.3五金庫負責管理備品備件的儲存,按期提供補充資料和調節安全庫存。
        3.4采購部負責追蹤備品備件采購或加工的審批狀態,聯系供應商,詢價、議價、定價,保證按期采購或加工備品備件。
        3.5財務部負責采購或加工合同的審批并及時提供必要的資金。
        3.6本程序文件由工廠經理審批和實施監控。
        4.定義
        4.1備品備件:為了縮短設備故障修理停機時間,減少停機損失,對某些形狀復雜、要求高、加工困難、訂購周期長或無法就地采購的配件,在倉庫內預先儲備一定數量,這種配件稱為備品備件。
        4.2安全庫存:指為了防止不確定性因素(突發性設備故障、臨時性停機檢修)而預計的保險儲備量。
        5.程序5.1編制定額標準
        5.1.1備品備件的儲備定額應合理,技術保障部要從實際出發,本著既保證安全生產的需要、又防止資金積壓、浪費的原則,進行編制,并交給品管部、生產部、儲運部、采購部、財務部審核修改,然后呈送技術總監和工廠總經理審批。編制人員應加強調查研究,熟悉在用的設備及零部件的技術要求,掌握其損壞規律和變更情況,定期檢查執行情況,積累有關資料,不斷提高管理水平,使之完善化、科學化。安全庫存表每季度應修訂一次,新增設備和新出現的備品備件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去;
        5.1.2生產部、儲運部各車間的班長和主管,特別是機電管理人員,防止只要備件、不管備件的現象,要根據設備磨損情況和配件消耗情況為技術保障部提供基本的基礎資料。維修工作票應記錄所更換或修復的零部件型號、規格及數量。
        5.2備品備件的申購
        5.2.1機、電車間承擔著全公司生產設備的主要檢修任務,負責對各種設備保養及維修進行預測,在采購提前期內提出所需物料申購表;
        5.2.2生產部主管設備的負責人每次編制停機檢修計劃后,機、電主管應根據停機檢修計劃項目,準備設備檢修所需備件,同五金庫倉管員查找核實,不足部分及時申購,申購單需由技術保障部相關人員簽名確認;
        5.2.3機、電主管負責備品備件的申購工作,參照機械、電器備品備件安全庫存表,結合五金庫提供的《備品備件補充明細表》,及時填寫零配件采購、維修申請表,五金庫對申購表加以評審,簽名蓋章,再由生產部經理簽名確認,然后轉采購部采購;
        5.2.4申購表填寫應詳細,內容包括物質名稱、型號、規格、數量、用途、交貨期,特殊物品可推薦廠家及技術要求和質量要求;
        5.2.5對于配件外協加工訂貨,機、電主管應提供實樣或圖紙。技術保障部負責對備件圖樣的收集、積累、測繪、整理、復制、核對。關鍵性的零部件圖紙,需由技術保障部經理審核簽名后方能使用;
        5.2.6對于急件,情況特殊,可先采購再補辦手續,減少停機損失。
        5.3備品備件的采購
        5.3.1采購部應堅持多方詢價、貨比三家、擇優定點的采購原則進行備品備件的采購。采購部接收到零配件采購、維修申請表后,應立即詢價,詢價結束后,盡快呈報工廠總經理審批。對需要與供應商簽訂采購合同的,嚴格按《經濟合同法》執行。采購部應對申購確認回復采購交期;
        5.3.2財務部要加強備品備件的資金和財務管理,嚴格備品備件訂貨合同及付款手續,合理使用流動資金,加快流動資金周轉速度。
        5.4備品備件的驗收
        倉管員和備品備件申購人應對入庫材料的品種、規格、型號、質量、包裝等認真驗收核對,做到準確無誤,有問題及時提出,向主管采購人反映,以便得到解決;驗收不合格的材料不能入庫。材料驗收合格后,應及時辦理入庫驗收手續,同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證,核對無誤后入庫簽字,并及時錄帳。
        5.5備品備件的儲存
        庫房采取定置管理,各部分應繪制相應示意圖,貼于庫房進口處,以便物料的規范管理與查找。貨架擺放整齊,并有明顯標牌。入庫備件必須保管好,維護好,做到三清(規格、數量、材質)、兩整齊(庫容、碼放)、三一致(帳、卡、物)、四定位(區、架、層、號),定期盤點(每季度盤點一次),定期清洗維護,做好霉雨季節的防潮工作,防止備品備件生銹變質。
        5.6備品備件的領用
        備品備件領用一律實行以舊換新,由領用人填寫領用單,主管簽名,注明使用部門、名稱、規格、數量、用途,以便對維修費用進行統計核算。使用剩余物料應及時歸還五金庫,并放置在規定位置。
        5.7備品備件的補充
        備品備件的進庫錄帳和領用一律納入金蝶K3倉儲管理系統,五金庫應做好備品備件的消耗統計工作,掌握備品備件的消耗動態,將信息及時反饋給技術保障部和機、電車間主管。五金庫每周應對低于安全庫存數量的物料進行統計,并填寫《備品備件安全庫存補充通知單》,注明應補充物料的名稱、型號、規格、數量,交機、電主管申購補充。
        6. 相關記錄

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